六安市应急局2022年度部门绩效自评工作情况总结
市财政局:
按照市财政局《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求,市应急局组织对我局2022年度各项目支出执行情况及目标绩效完成情况进行自评,现将自评情况汇报如下。
一、部门预算支出情况
(一)总体预算。2022年,市应急局部门总体预算1549.62万元,支出数1545.08万元,执行率99.7%。
(二)项目预算。1.基本情况。2022年,市应急局预算内项目共有5项,分别是:应急救援工作专项经费408.73万元,主要用于开展日常安全生产执法、三项岗位人员考核服务、应急预案演练、安全风险隐患排查治理等工作;防汛仓库及维修管理费60万元,主要用于修缮城南市级防汛物资仓库及日常维护管理;防汛物资购置经费20万元,主要用于购置防汛救灾类应急物资与装备;安全生产举报奖励经费5万元,主要用于市级安全生产隐患及违法违规行为举报奖励使用;2021年延续性项目经费1.14万元,主要用于支付2021年防汛物资采购项目质保金。2.执行情况。应急救援工作专项经费预算408.73万元,实际支出384.48万元,完成率94.1%;防汛仓库及维修管理费60万元,实际支出60万元,完成率100%;防汛物资购置经费20万元,实际支出20万元,完成率100%;安全生产举报奖励经费5万元,实际支出5万元,完成率100%;2021年延续性项目经费1.14万元,实际支出1.14万元,完成率100%。
二、项目自评结果及分析
2022年,我局项目自评情况如下:
(一)部门总体绩效目标。2022年,我市安全生产形势整体稳定,事故总量和亡人数实现“双下降”,未发生较大生产安全事故(2009年以来首次)、未发生较大消防火灾事故,未发生较大森林火灾事故,防范化解重大安全风险取得显著成效,部门总体绩效目标完成情况良好。
(二)具体项目绩效目标。1.应急救援工作专项经费90.41分,其中产出指标50分,得分46分,效益指标30分,得分25分,满意度指标10分,得分10分,预算执行率10分,得分9.41分。各项绩效指标完成情况良好,可持续影响指标超额完成预期目标,主要原因是:2022年我市安全生产形势稳定,事故总量和亡人数实现“双下降”,降幅居全省第一。
2.防汛仓库维修及管理经费92分,其中产出指标50分,得分45分,效益指标30分,得分27分,满意度指标10分,得分10分,预算执行率10分,得分10分,各项绩效指标完成情况良好,基本实现了年初既定目标。
3.防汛物资购置经费90分,其中产出指标50分,得分40分,效益指标30分,得分30分,满意度指标10分,得分10分,预算执行率10分,得分10分。各项绩效指标完成情况良好,基本实现了年初既定目标,数量指标与成本指标存在偏差,主要原因是2022年旱情严重,根据实际情况改变了原计划采购的物资因2022年旱情严重,根据实际情况改变了原计划采购的物资。
4.安全生产举报奖励经费90分,其中产出指标50分,得分40分,效益指标30分,得分30分,满意度指标10分,得分10分,预算执行率10分,得分10分。各项绩效指标完成情况良好,基本实现了年初既定目标,数量指标与成本指标存在偏差,主要原因是因省举报平台建立后,多数群众选择网络举报方式增多,市级电话举报方式有所下降。
5.2021年延续性项目90分,其中产出指标50分,得分50分,效益指标30分,得分20分,满意度指标10分,得分10分,预算执行率10分,得分10分。各项绩效指标完成情况良好,基本实现了年初既定目标。
三、绩效自评发现的主要问题及整改措施
(一)存在问题。一是项目预算资金执行进度比较缓慢,受项目招标采购及工作性质影响,部分项目资金支付进度集中在下半年11月左右支付,资金支付进度排名比较靠后;二是项目绩效目标编制能力还需进一步提升,通过自评发现部分项目绩效目标设置不够科学、精细,定性指标占比较大,指标量化程度不够。
(二)改进措施。一是提高项目预算资金执行进度,统筹做好全局项目规划,加快项目招标采购及实施进度,提升项目资金整体支付进度。二是结合市财政有关要求,进一步压缩项目绩效目标中定性指标比重,采用可量化的定量指标,结合工作实际制定定量指标的具体指标值,确保项目绩效目标的科学性与精准性。
六安市应急管理局
2023年4月24日