六安市应急局2022年度部门绩效自评工作情况总结

市财政局：

按照市财政局《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，市应急局组织对我局2022年度各项目支出执行情况及目标绩效完成情况进行自评，现将自评情况汇报如下。

一、部门预算支出情况

（一）总体预算。2022年，市应急局部门总体预算1549.62万元，支出数1545.08万元，执行率99.7%。

（二）项目预算。1.基本情况。2022年，市应急局预算内项目共有5项，分别是：应急救援工作专项经费408.73万元，主要用于开展日常安全生产执法、三项岗位人员考核服务、应急预案演练、安全风险隐患排查治理等工作；防汛仓库及维修管理费60万元，主要用于修缮城南市级防汛物资仓库及日常维护管理；防汛物资购置经费20万元，主要用于购置防汛救灾类应急物资与装备；安全生产举报奖励经费5万元，主要用于市级安全生产隐患及违法违规行为举报奖励使用；2021年延续性项目经费1.14万元，主要用于支付2021年防汛物资采购项目质保金。2.执行情况。应急救援工作专项经费预算408.73万元，实际支出384.48万元，完成率94.1%；防汛仓库及维修管理费60万元，实际支出60万元，完成率100%；防汛物资购置经费20万元，实际支出20万元，完成率100%；安全生产举报奖励经费5万元，实际支出5万元，完成率100%；2021年延续性项目经费1.14万元，实际支出1.14万元，完成率100%。

二、项目自评结果及分析

2022年，我局项目自评情况如下:

（一）部门总体绩效目标。2022年，我市安全生产形势整体稳定，事故总量和亡人数实现“双下降”，未发生较大生产安全事故（2009年以来首次）、未发生较大消防火灾事故，未发生较大森林火灾事故，防范化解重大安全风险取得显著成效，部门总体绩效目标完成情况良好。

（二）具体项目绩效目标。1.应急救援工作专项经费90.41分，其中产出指标50分，得分46分，效益指标30分，得分25分，满意度指标10分，得分10分，预算执行率10分，得分9.41分。各项绩效指标完成情况良好,可持续影响指标超额完成预期目标，主要原因是：2022年我市安全生产形势稳定，事故总量和亡人数实现“双下降”，降幅居全省第一。

2.防汛仓库维修及管理经费92分，其中产出指标50分，得分45分，效益指标30分，得分27分，满意度指标10分，得分10分，预算执行率10分，得分10分，各项绩效指标完成情况良好，基本实现了年初既定目标。

3.防汛物资购置经费90分，其中产出指标50分，得分40分，效益指标30分，得分30分，满意度指标10分，得分10分，预算执行率10分，得分10分。各项绩效指标完成情况良好，基本实现了年初既定目标，数量指标与成本指标存在偏差，主要原因是2022年旱情严重，根据实际情况改变了原计划采购的物资因2022年旱情严重，根据实际情况改变了原计划采购的物资。

4.安全生产举报奖励经费90分，其中产出指标50分，得分40分，效益指标30分，得分30分，满意度指标10分，得分10分，预算执行率10分，得分10分。各项绩效指标完成情况良好，基本实现了年初既定目标，数量指标与成本指标存在偏差，主要原因是因省举报平台建立后，多数群众选择网络举报方式增多，市级电话举报方式有所下降。

5.2021年延续性项目90分，其中产出指标50分，得分50分，效益指标30分，得分20分，满意度指标10分，得分10分，预算执行率10分，得分10分。各项绩效指标完成情况良好，基本实现了年初既定目标。

三、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）存在问题。一是项目预算资金执行进度比较缓慢，受项目招标采购及工作性质影响，部分项目资金支付进度集中在下半年11月左右支付，资金支付进度排名比较靠后；二是项目绩效目标编制能力还需进一步提升，通过自评发现部分项目绩效目标设置不够科学、精细，定性指标占比较大，指标量化程度不够。

（二）改进措施。一是提高项目预算资金执行进度，统筹做好全局项目规划，加快项目招标采购及实施进度，提升项目资金整体支付进度。二是结合市财政有关要求，进一步压缩项目绩效目标中定性指标比重，采用可量化的定量指标，结合工作实际制定定量指标的具体指标值，确保项目绩效目标的科学性与精准性。

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1.应急救援工作专项经费项目自评.pdf

2.防汛仓库维修及管理费项目自评.pdf

3.防汛物资购置项目自评.pdf

4.对个人和家庭补助-安全生产举报奖励费项目自评.pdf

5.2021年延续性项目—市应急管理局项目自评.pdf