六安市应急管理局2023年度部门决算

六安市应急管理局2023年度部门决算

2024年8月

目  录

第一部分 六安市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度应急救援工作专项经费项目绩效评价报告

第一部分 六安市应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织拟订应急管理、安全生产等政策和规范性文件，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区政府（管委）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省属驻六安企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市应急管理局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入六安市应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

本部门下属六安市综合行政执法支队、六安市应急指挥信息中心、六安市救灾减灾中心二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入局机关统一编制，特此说明。

第二部分 六安市应急管理局2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1442.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1442.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少107.35万元，下降6.9%，主要原因防汛仓库维修等项目结束，项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1441.73万元，其中：财政拨款收入1429.67万元，占99.2%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入12.06万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1442.28万元，其中：基本支出1083.6万元，占75.1%；项目支出358.68万元，占24.9%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1429.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1429.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少70.39万元，下降4.7%，主要原因防汛仓库维修等项目结束，项目经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1429.67万元，占本年支出的99.1%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.39万元，下降4.7%。主要原因防汛仓库维修等项目结束，项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1429.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出74.11万元，占5.2%；住房保障（类）支出55.58万元，占3.9%；灾害防治及应急管理（类）支出1297.98万元，占90.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1247万元，支出决算为1429.67万元，完成年初预算的114.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。其中:基本支出1070.99万元，占74.9%；项目支出358.68万元，占25.1%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文明创建专项资金项目经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为74.11万元，支出决算为74.11万元，完成年初预算的100.0%。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为55.58万元，支出决算为55.58万元，完成年初预算的100.0%。

4.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为720.31万元，支出决算为817.51万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于预算数的主要原因是后期经费追加。

5.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为60万元，支出决算为174.92万元，完成年初预算的291.5%，决算数大于预算数的主要原因是后期经费追加。

6.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的99.8%。

7.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为201万元，支出决算为198.7万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出未按预算资金完全使用。

8.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。年初预算为62万元，支出决算为86.9万元，完成年初预算的140.2%，决算数大于预算数的主要原因是后期经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1070.99万元，其中：人员经费987.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费83.14万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，六安市应急管理局机关运行经费支出83.14万元，比2022年增加6.59万元，增长8.6%，主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，六安市应急管理局政府采购支出总额18.4万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，六安市应急管理局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金319.51万元。从评价情况看，各项目支出情况良好，各项绩效指标完成情况良好，基本实现了年初既定目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年本部门整体支出情况良好，基本实现了年初既定的绩效目标，基本完成了预期目标。

组织对“应急救援工作专项经费”项目开展了部门评价，共涉及资金289.56万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项绩效指标完成情况良好，部分绩效指标超额完成了预期目标。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映应急救援工作专项经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

应急救援工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.73分。全年预算数为297.5万元，执行数为289.56万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：应急救援工作专项经费项目主要用于开展日常安全生产执法、三项岗位人员考核服务、应急预案演练、安全风险隐患排查治理等工作。其中产出指标50分，得分45分，效益指标30分，得分30分，满意度指标10分，得分10分，预算执行率10分，得分9.73分。各项绩效指标完成情况良好，基本实现了年初既定目标。发现的主要问题及原因：一是项目预算资金执行进度比较缓慢，受项目招标采购及工作性质影响，部分项目资金支付进度集中在下半年11月左右支付，资金支付进度排名比较靠后；二是项目绩效目标编制能力还需进一步提升，通过自评发现部分项目绩效目标设置不够科学、精细。下一步改进措施：一是提高项目预算资金执行进度，统筹做好全局项目规划，加快项目招标采购及实施进度，提升项目资金整体支付进度；二是结合市财政有关要求，进一步压缩项目绩效目标中定性指标比重，采用可量化的定量指标，结合工作实际制定定量指标的具体指标值，确保项目绩效目标的科学性与精准性。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。《2023年度应急救援工作专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度应急救援工作专项经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度应急救援工作专项经费绩效评价报告

附件1：2023年度项目支出绩效自评表.pdf
附件2：2023年度应急救援工作专项经费绩效评价报告.pdf