六安市安监局部门2019年部门预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部门 2019年部门预算重要名词解释

六安市安监局部门2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

根据六政办〔2015〕48号文件规定，市安监局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省安全生产工作方针政策和法律法规；组织拟订全市安全生产政策、规划和规范性文件，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担市安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区政府（管委）安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等企业安全生产准入管理职责，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、金属冶炼安全生产监督管理工作。

（五）承担职业卫生监管职责，负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行职业病防治有关法律法规和标准情况。

（六）监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程，制定和发布工矿商贸行业安全生产管理规定并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责全市非煤矿山行业管理职责。

（八）负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；根据市政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（九）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（十）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十一）组织指导并监督特种作业人员（特种设备人员除外）的安全培训、考核工作和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的主要负责人、安全生产管理人员的安全培训考核工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十二）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十三）指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（十四）承担市政府安全生产委员会的具体工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

六安市安全生产安全生产监察支队主要职责是：

（一）监督检查全市生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况。

（二）组织检查生产经营单位的安全生产条件、设施设备安全、作业场所职业卫生、劳动保护、从业人员安全资格、事故隐患整改工作。

（三）依法查处安全生产违法行为。

（四）参与安全生产事故调查和应急救援工作。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记、李克强总理关于安全生产一系列重要指示批示精神，以防范和遏制较大及以上事故为重点，以实现按照国家应急管理部、省应急管理厅和市委市政府工作部署要求，事故总量、总死亡人数“双下降”为目标，以推进安全生产领域“改革创新”、“基础建设”、“监管执法”三大任务为契机，深入开展安全生产“铸安”行动，确保全市安全生产形势稳定，为建设幸福六安奠定稳固可靠的安全生产基础。一是推进安全生产领域改革创新。持续推进安全生产领域改革发展工作，强化各级安全生产责任落实，充分发挥市场推动作用，健全完善安全监管机制。二是强化安全生产基础建设。加强安全生产源头管控和安全准入工作，深入推进“六项机制”建设，加强安全生产宣传教育,强化安全科技治本，推进安全生产标准化,强化应急管理工作。三是严格安全生产监管执法。加大安全生产执法力度，集中开展专项整治和打非治违工作，严格事故调查处理工作，加大信访举报件查处力度，实施安全生产联合惩戒，统筹推进重点行业领域安全监管。四是推进重点行业领域安全监管。强化安全生产月、汛期、国庆、十九届三中全会、岁末年初等重点时段安全专项治理，统筹推进重点行业领域安全监管。进一步加大非煤矿山、工贸冶金、烟花爆竹、危险化学品等重点行业领域突出问题的整治力度，继续推进危险化学品安全综合治理，继续巩固油气输送管道安全隐患整治攻坚战成果，抓好道路交通安全专项整治，深入开展建筑施工领域、电气火灾、高层建筑、群租房、易燃可燃装修材料、“高风险区域”、民爆器材、特种设备、城市燃气、车辆生产、旅游、电力等重点行业领域安全专项整治。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算。指导思想和原则是： 牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，进一步树立过紧日子思想，严控一般性支出，提高支出的有效性和精准度，将有限资金用于重点工作和关键环节；提高预算执行效率，进一步深化预算管理制度改革；深入推进预算信息公开，强化绩效管理，切实提高资金使用绩效；严格贯彻预算法，提升依法理财水平。

四、部门机构设置和人员情况

市安监局包括部门本级和1个二级单位组成（其中：行政单位1个,公益一类事业单位1个）,编制25个（其中：行政编16个，事业编9个）；实有人数36人（其中：在职23人，离休2人，退休11人）。机构性质及人员情况如下表：

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，市直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：

单位：元/人.年

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，市安监局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。市安监局部门2019年收支总预算569.52 万元，较上年减少234.78 万元，下降29%，主要原因是安全生产专项经费减少。收入来源为：财政拨款收入509.52万元；财政预算内拨补办案补助收入60万元。支出包括：社会保障和就业支出34.04万元，资源勘探信息等支出515.05万元，住房保障支出20.43万元。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入300万元，部门可支配收入569.52万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表                                                                                                 单位：万元

组织收入项目说明如下：

罚没收入主要包括：安全生产事故罚没收入60万元 。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额569.52万元，同上年相比减少234.78万元。其中：财政拨款（补助）安排60万元，同上年持平。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共减少234.78万元，其中：

（1）人员支出增加25.14万元，原因是：安监局本级及下属安监支队新增工作人员。

（2）定额公用支出增加4.68万元，原因是：安监局本级及下属安监支队新增工作人员。

（3）项目支出减少264.6万元，原因是：①信息化平台专项经费减少201万元；经市政府同意立项，分三年安排市安全生产信息化平台建设资金338.5185万元（中标价），其中，一期、二期工程已验收合格并支付209万元，三期工程款100万元2018年预算已安排，该项目余款29万元在2019年支付。②其它专项经费减少69.6万元。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出4项，资金总额214.16万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排154.16万元，财政预算内拨补办案补助收入安排60 万元。具体项目情况说明如下：

具体项目情况说明如下：

（一）安监局部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、安全生产工作专项经费148万元，其中：财政预算内拨款安排88万元，财政预算内拨补办案补助安排60万元 。

项目立项依据： 根据安徽省委安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见（六发[2018]8号）规定：“加大安全生产与职业健康经费投入，各级政府要依规设立安全生产专项资金，并列入年度财政预算，主要用于安全生产事故及风险防控、政府购买安全生产技术服务、重大事故隐患整治、安全生产重大项目、应急管理、宣传教育培训等”；《安徽省突发事件应对条例》第3条“县级以上人民政府应当将突发事件应对工作经费列入财政预算”，《安徽省突发事件应对条例》第14条“县级以上人民政府……应当组织开展突发事件应对法律、法规和应急知识的宣传普及活动和应急演练，应急演练活动应当每年至少开展一次” ；《安徽省安全生产专家组管理办法》(皖安监规〔2014〕151号）、《六安市人民政府办公室关于印发六安市安全生产专家管理暂行办法的通知》（六政办〔2017〕23号）规定：“市政府将安全生产专家工作经费纳入财政预算。”；根据《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》（安监总宣教〔2016〕42号）、《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的实施意见》（皖安监法〔2016〕182号）等要求开展安全生产社会化宣传教育活动，按照国家安监总局、省安监局要求，每年6月份的全国“安全生产月”活动，集中开展全市安全生产月活动；根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局令第30号）、《安徽省安全监管局关于做好特种作业(电工) 整合工作有关事项的通知》（ 皖安监人〔2018]46号）等精神，组织特种作业人员考核发证 。

项目内容：共148万元。其中，①应急救援演练、应急救援、执法督查、事故调查工作经费45万元。②安全生产专家劳务费30万元，聘请专家100人次，比照省标准进行测算。③宣传经费17万元。主要是在电视台、六安新周报开办《安全生产聚集》宣传专栏12期计15万元；按照国家安监总局、省安监局要求，集中开展全市“安全生产月”活动经费2万元。④特种作业人员考核发证费用42万元。⑤扶贫工作经费5万元⑥文明创建工作经费3万元。⑦标准化评审委托业务费6万元。

项目起止时间：2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出 。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元，差旅费30万元，专家劳务费20万元，其他商品服务支出12万元，委托业务费71万元，办公设备购置5万元。

项目政府采购预算金额：委托业务费71万元，办公设备购置5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、安全生产信息化平台建设项目29万元　其中：财政预算内拨款安排29万元。

项目立项依据：《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发【2011】40号）；《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办【2012】1号）；《安徽省人民政府关于进一步加强企业安全生产的实施意见》（皖政【2010】89号）；《国家安全监管总局办公厅关于同意上海市安全监管总局等单位为安全生产业务信息系统应用试点单位的函》（安监总厅规划函【2014】93号；《六安市人民政府办公室关于印发六安市安全生产“十二五”规划的通知》（六政办【2012】75号）。

项目内容：共29万元。经市政府同意立项，分三年安排市安监局系统平台建设资金338.5185万元（中标价），其中，一期工程已验收合格并支付80万元（2015年支付30万元、2016年支付50万元）。项目原计划2017年12月底完工，但因技术问题，工期延长一年，至2018年11月30日完成。二期工程将于2017年10月完工，验收合格后，将支付129.2593万元；三期工程于2018年11月30日完成，工程价款129.2593万元。由于2017年预算没安排安全生产信息化平台建设经费，在2018年预算中安排二期和三期工程款共计230万元，余款29万元在2019年支付。

项目起止时间：2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出 。

项目经济科目（款级）细化编制为：设备购置29万元。

项目政府采购预算金额：安全生产信息化软件29万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、安全生产目标管理和事故举报奖励经费33万元

项目立项依据：根据市政府办公室《关于印发六安市安全生产目标管理考核办法的通知》（六政办〔2013〕35号）、省安监局、财政厅转发国家安监总局、财政部《关于印发安全生产举报奖励办法的通知》（皖安监综〔2012〕70号）。

项目内容： 共33万元其中：①先进县区奖励25万元（5县*5万元=25万元）；②举报奖励8万元（40次*0.2万元=8万元）

项目起止时间：2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出 。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助支出33万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、扶贫干部补助经费4.16万元

项目立项依据： 按照《安徽省选派帮扶干部管理办法》（皖组通字【2017】38号）。

项目内容：选派帮扶干部生活补助和交通费

项目起止时间：2018年。

项目级次：本项目属于本单位支出 。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助支出4.16万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

（二）安监局部门二级单位2019年项目支出安排情况说明

安监局二级单位无项目支出安排

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目3个，项目金额214.16万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为“安全生产工作专项经费”，涉及财政预算内拨款安排88万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 60万元.

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额148万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排88万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 60 万元。

绩效目标的具体项目如下表：

.2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

安监局部门2019年财政拨款收支预算569.52 万元，较上年减少234.78  万元，主要原因是安全生产专项经费减少 。收入来源包括：一般公共预算拨款 569.52 万元，支出包括： 社会保障和就业支出 34.04万元，占6%；资源勘探电力信息等事务515.05万元，占90%；住房保障支出20.43 万元，占4%。

2019年部门一般公共预算安排情况

部门2019年一般公共预算收入569.52 万元，较上年减少234.78 万元，下降29 %，主要原因是安全生产专项经费减少。其中：社会保障和就业支出 34.04万元，占6%；资源勘探电力信息等事务515.05万元，占90%；住房保障支出20.43 万元，占4%。

具体情况如下：

（一）“社会保障和就业支出”2019年预算34.04 万元，比2018年预算增加2.25 万元，增长 7 %，增加原因主要是安监局本级及下属安监支队新增工作人员。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算34.04 万元，主要用于局（委、办）机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出 。

（二）“资源勘探电力信息等事务”2019年预算515.05万元，比2018年预算减少238.39 万元，下降 32 %，减少原因是安全生产专项经费减少。其中，“行政运行”预算 270.50 万元，主要用于保障局（委、办）机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算 215.55 万元，主要用于安全生产专项业务费；“其他安全生产监管支出”预算 29万元，主要用于安全生产信息化平台建设项目。

( 三)“住房保障支出”2019年预算 20.43 万元，比2018年预算增加1.36 万元，增长7 %，增加原因主要是安监局本级及下属安监支队新增工作人员。其中：“住房公积金”预算 20.43 万元，主要用于局（委、办）机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

安监局部门2019年一般公共预算基本支出355.36万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出263.19 万元，包括：基本工资94.39万元、津贴补贴 46.11万元、奖金5.82万元、其他社会保障缴费13.02万元、绩效工资23.91万元、机关事业单位基本养老保险37.69万元、其他工资福利支出21.82万元、 住房公积金20.43万元。

（二）商品和服务支出 65.32万元，包括：办公费7.10 万元、水费1.20万元、电费1.92万元、邮电费0.50万元、物业管理费8.6万元、差旅费6.9万元、网络运行维护费7万元、会议费5万元、公务接待费5万元、工会经费1.97万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费14.32万元、 其他商品服务支出1.7万元。

（三）对个人和家庭的补助26.85 万元，包括：离退休干部医疗费4.61万元、离休费 22.14 万元、其他对个人和家庭的补助0.10 万元 。

2019年部门政府性基金预算安排情况

本部门无政府性基金预算安排

2019年部门社会保险基金预算安排情况

本部门无社会保险基金预算安排

2019年部门国有资本经营预算安排情况

本部门无国有资本经营预算预算安排

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，安监局部门2019年共安排政府采购支出2项，资金总额105万元，其中：财政预算内拨款安排45万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 60 万元，具体项目情况说明如下：

1、安全生产信息化平台建设29万元，其中：财政预算内拨款安排29万元

2、采购目录及数量（类、品、目）：计算机网络设备

采购计划实施时间：2019年

3、安全生产工作专项经费76万元。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出3项，资金总额71万元，其中：财政预算内拨款安排11万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 60 万元，具体项目情况说明如下：

1、安全生产工作专项经费71万元，其中：财政预算内拨款安排11万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 60 万元  。

项目性质（目录）：委托业务费

项目内容：应急演练费用15万元，安全生产宣传费用15万元，安全生产“三项岗位”考核费用35万元，标准化评审6万元.

购买服务起止时间：2019年

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出2项，资金总额34万元，其中：财政预算内拨款安排34万元。具体项目情况说明如下：

1、安全生产信息化平台29万元，其中：财政预算内拨款安排29万元 。

主要购置：信息化安全软件29万元。

2、安全生产工作专项经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

主要购置：会议室视频设备

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、安监局部门 2019年“三公”经费预算表

单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算 5 万元，较上年持平 。其中：因公出国（境）费支出预算为 0万元，公务接待费支出预算为  5万元，公务用车购置及运行费支出预算为 4 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2018年预算持平 。

（二）公务接待费支出 5万元，较2018年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出  4万元，较2018年预算增加4万元，增减原因主要是增减原因主要是安监局下属事业单位安监支队现有2辆应急、执法用车。其中：公务用车购置费 0 万元，较2018年预算持平；公务用车运行维护费 4万元，较2018年预算增加4 万元， 增减原因主要是安监局下属事业单位安监支队现有2辆应急、执法用车。

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年市安监局部门机关运行经费安排65.32万元，包括：办公费7.10 万元、水费1.20万元、电费1.92万元、邮电费0.50万元、物业管理费8.6万元、差旅费6.9万元、网络运行维护费7万元、会议费5万元、公务接待费5万元、 工会经费1.97万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费14.32万元、 其他商品服务支出1.7万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，六安市安监局单位固定资产总金额271.71万元，较上年减少61.14万元，其中，土地、房屋及构筑物90.03万元、通用设备164.28万元、专用设备1.52万元、其他资产15.88万元。

机关车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

2019年部门预算名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。