原六安市安监局2019年部门项目支出预算安排情况说明

   根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出4项，资金总额214.16万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排154.16万元，财政预算内拨补办案补助收入安排60 万元。具体项目情况说明如下：

具体项目情况说明如下：

 （一）安监局部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、安全生产工作专项经费148万元，其中：财政预算内拨款安排88万元，财政预算内拨补办案补助安排60万元 。

项目立项依据： 根据安徽省委安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见（六发[2018]8号）规定：“加大安全生产与职业健康经费投入，各级政府要依规设立安全生产专项资金，并列入年度财政预算，主要用于安全生产事故及风险防控、政府购买安全生产技术服务、重大事故隐患整治、安全生产重大项目、应急管理、宣传教育培训等”；《安徽省突发事件应对条例》第3条“县级以上人民政府应当将突发事件应对工作经费列入财政预算”，《安徽省突发事件应对条例》第14条“县级以上人民政府……应当组织开展突发事件应对法律、法规和应急知识的宣传普及活动和应急演练，应急演练活动应当每年至少开展一次” ；《安徽省安全生产专家组管理办法》(皖安监规〔2014〕151号）、《六安市人民政府办公室关于印发六安市安全生产专家管理暂行办法的通知》（六政办〔2017〕23号）规定：“市政府将安全生产专家工作经费纳入财政预算。”；根据《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》（安监总宣教〔2016〕42号）、《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的实施意见》（皖安监法〔2016〕182号）等要求开展安全生产社会化宣传教育活动，按照国家安监总局、省安监局要求，每年6月份的全国“安全生产月”活动，集中开展全市安全生产月活动；根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局令第30号）、《安徽省安全监管局关于做好特种作业(电工) 整合工作有关事项的通知》（ 皖安监人〔2018]46号）等精神，组织特种作业人员考核发证 。

项目内容：共148万元。其中，①应急救援演练、应急救援、执法督查、事故调查工作经费45万元。②安全生产专家劳务费30万元，聘请专家100人次，比照省标准进行测算。③宣传经费17万元。主要是在电视台、六安新周报开办《安全生产聚集》宣传专栏12期计15万元；按照国家安监总局、省安监局要求，集中开展全市“安全生产月”活动经费2万元。④特种作业人员考核发证费用42万元。⑤扶贫工作经费5万元⑥文明创建工作经费3万元。⑦标准化评审委托业务费6万元。

项目起止时间：2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出 。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元，差旅费30万元，专家劳务费20万元，其他商品服务支出12万元，委托业务费71万元，办公设备购置5万元。

项目政府采购预算金额：委托业务费71万元，办公设备购置5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  2、安全生产信息化平台建设项目29万元　其中：财政预算内拨款安排29万元。

 项目立项依据：《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发【2011】40号）；《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办【2012】1号）；《安徽省人民政府关于进一步加强企业安全生产的实施意见》（皖政【2010】89号）；《国家安全监管总局办公厅关于同意上海市安全监管总局等单位为安全生产业务信息系统应用试点单位的函》（安监总厅规划函【2014】93号；《六安市人民政府办公室关于印发六安市安全生产“十二五”规划的通知》（六政办【2012】75号）。      

项目内容：共29万元。经市政府同意立项，分三年安排市安监局系统平台建设资金338.5185万元（中标价），其中，一期工程已验收合格并支付80万元（2015年支付30万元、2016年支付50万元）。项目原计划2017年12月底完工，但因技术问题，工期延长一年，至2018年11月30日完成。二期工程将于2017年10月完工，验收合格后，将支付129.2593万元；三期工程于2018年11月30日完成，工程价款129.2593万元。由于2017年预算没安排安全生产信息化平台建设经费，在2018年预算中安排二期和三期工程款共计230万元，余款29万元在2019年支付。

项目起止时间：2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出 。

项目经济科目（款级）细化编制为：设备购置29万元。

项目政府采购预算金额：安全生产信息化软件29万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 3、安全生产目标管理和事故举报奖励经费33万元

 项目立项依据：根据市政府办公室《关于印发六安市安全生产目标管理考核办法的通知》（六政办〔2013〕35号）、省安监局、财政厅转发国家安监总局、财政部《关于印发安全生产举报奖励办法的通知》（皖安监综〔2012〕70号）。

项目内容： 共33万元其中：①先进县区奖励25万元（5县*5万元=25万元）；②举报奖励8万元（40次*0.2万元=8万元）  

项目起止时间：2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出 。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助支出33万元。 

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、扶贫干部补助经费4.16万元

项目立项依据： 按照《安徽省选派帮扶干部管理办法》（皖组通字【2017】38号）。

项目内容：选派帮扶干部生活补助和交通费

项目起止时间：2018年。

项目级次：本项目属于本单位支出 。

项目经济科目（款级）细化编制为：奖励金4.16万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

（二）安监局部门二级单位2019年项目支出安排情况说明

安监局二级单位无项目支出安排

五、预算绩效管理情况

 2018年项目支出绩效自评项目3个，项目金额214.16万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为“安全生产工作专项经费”，涉及财政预算内拨款安排88万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 60万元.

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额148万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排88万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 60 万元。 

 绩效目标的具体项目如下表：

.2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元