六安市安全生产监督管理局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

    本部门由机关本级和1个财政拨款事业单位组成。具体情况如下：六安市安全生产监督管理局机关本级及市安全生产监察支队。根据六政办[2015]48号文件规定，六安市安全生产监督管理局的主要职能是：

    1.贯彻执行国家、省安全生产工作方针政策和法律法规；组织拟订全市安全生产政策、规划和规范性文件，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

    2.承担市安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区政府（管委）安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

    3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

    4.承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等企业安全生产准入管理职责，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、金属冶炼安全生产监督管理工作。

    5.承担职业卫生监管职责，负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行职业病防治有关法律法规和标准情况。

    6.监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程，制定和发布工矿商贸行业安全生产管理规定并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

    7.负责全市非煤矿山行业管理职责。

    8.负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；根据市政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

    9.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

    10.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

    11.组织指导并监督特种作业人员（特种设备人员除外）的安全培训、考核工作和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的主要负责人、安全生产管理人员的安全培训考核工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

    12.指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

    13.指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

    14.承担市政府安全生产委员会的具体工作。

二、2015年度部门决算单位构成

六安市安全生产监督管理局2015年度部门决算包括局本级和局属单位决算，纳入六安市安全生产监督管理局2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、市安全生产监督管理局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计546.9万元，支出总计546.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加152.5万元，增长39%。主要原因：一是2015年工资制度改革增资及单位增人增资；二是新增安全生产信息化平台项目。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计546.9万元，其中：财政拨款收入536.6万元， 占98%，其他收入10.3万元，占2%。

（三 ）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计546.9万元，其中：基本支出374.4万元，占68%；项目支出172.5万元，占32%。

(四) 2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计536.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计536.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入增加142.2万元，增长36%，财政拨款支出增加142.2万元，增36%，主要原因：：一是2015年工资制度改革增资及单位增人增资; 二是新增安全生产信息化平台项目。

 (五) 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出536.6万元，占本年支出的98%，与2014年相比，财政拨款支出增加142.2万元，增长36%。基本支出增加88.6万元，项目支出增加53.6万元。主要原因：一是2015年工资制度改革增资及单位增人增资；二是新增安全生产信息化平台项目。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为431.54万元，支出决算为536.6万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年工资制度改革增资及单位增人增资；二是政府奖励金。其中基本支出364万元，占68%；项目支出172.6万元，占32%。具体情况如下：

“资源勘探信息等支出”2015年度决算532万元，比2014年增加137.6万元，增长35%，主要原因一是2015年工资制度改革增资及单位增人增资；二是政府奖励金；三是新增安全生产信息化平台项目。其中：“行政运行”决算299.4万元主要用于行政单位人员支出和公用支出。“一般行政管理事务”决算114.7万元

,主要用于事业单位人员支出和公用支出.“安全监管监察专项”37万元主要用于市政府批复同意，采购中心公开招标建设“智慧安监”系统平台项目支出。“应急救援支出”53.9万元主要用于组织事故救援，开展安全生产执法检查、督查等工作经费。“其他安全生产监管支出”27万元主要用于对安全生产工作有突出贡献的单位和个人奖励支出。

(六) 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出364 万元，其中人员经费310.7万元，主要包括：基本工资76.6万元、津贴补贴76.3万元、奖金23.7万元、社会保障缴费13.5万元、 其他工资福利支出20.9万元、离休费16.8万元、退休费34.3万元、 生活补助0.1万元、医疗费4.6万元、奖励金18.4万元、住房公积金24.9万元、其他对个人和家庭补助支出0.6万元；公用经费53.3万元，主要包括：办公费3.8万元、印刷费0.4万元、邮电费5.3万元、 差旅费8.5万元、 维修（护）费0.5万元、会议费4.4万元、培训费0.2万元、公务接待费5.7万元、工会经费1.2万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费16.6万元、 其他商品服务支出6.4万元。

(七) 2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：市安监局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度六安市安全生产监督管理局机关运行经费53.3万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度六安市安全生产监督管理局政府采购支出总额96万元，其中：政府采购货物支出16万元，占政府采购17%。政府采购服务支出80万元，占政府采购支出总额83%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，六安市安全生产监督管理局所属事业单位共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上的大型设备0套。   

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，六安市安全生产监督管理局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金100万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金153.9万元。评价显示：市安监局开展了安全生产执法检查、督查，组织专家查处事故隐患，开展安全生产事故调查处理，进一步吸取教训，加强防范，杜绝类似事故发生，最大程度减少了生产安全事故的发生。建立安全生产网格化、信息化、智慧化的“三化”监管机制。建立安全生产物联网管控体系，实现对重点隐患场所、重大危险源的在线监测和自动预警，以防范和减少事故发生。

 (九) 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：                                  一.收入支出决算总表

 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表