六安市安监局2017年部门决算

2018年8月 

目 录

第一部分 六安市安监局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市安监局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市安监局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

六安市安全生产监督管理局部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省安全生产工作方针政策和法律法规；组织拟订全市安全生产政策、规划和规范性文件，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担市安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区政府（管委）安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。 （三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等企业安全生产准入管理职责，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、金属冶炼安全生产监督管理工作。

（五）承担职业卫生监管职责，负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行职业病防治有关法律法规和标准情况。

（六）监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程，制定和发布工矿商贸行业安全生产管理规定并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责全市非煤矿山行业管理职责。

（八）负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；根据市政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（九）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（十）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十一）组织指导并监督特种作业人员（特种设备人员除外）的安全培训、考核工作和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的主要负责人、安全生产管理人员的安全培训考核工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十二）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

 （十三）指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（十四）承担市政府安全生产委员会的具体工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市安监局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户 。

纳入六安市安监局2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 六安市安全生产监督管理局2017年部门决算表

                                         收入支出决算总表

                                                                                                          公开01表

部门：六安市安监局                                                                        金额单位：万元

                                                           收入决算表

                                                                                                                                            公开02表

部门：六安市安监局                                                                                                           金额单位：万元

                                                                                   支出决算表

                                                                                                                                                     公开03表

部门：六安市安监局                                                                                                               金额单位：万元

                                                               财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                            公开04表

部门：六安市安监局                                                                                                      金额单位：万元

                                                       一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                           公开05表

部门：六安市安监局                                                                                                                         金额单位：万元

                                                      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                             公开06表

部门：六安市安监局                                                                                                                                            金额单位：万元

                                                                    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                         公开07表

部门：六安市安监局                                                                                                                     金额单位：万元

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计676.74万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计648.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入减少151.18万元下降18%，主要原因：专项经费减少;支出减少179.83万元下降22%主要原因：专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计631.58万元，其中：财政拨款收入624.12万元，占98%；其他收入7.45万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计648.09万元，其中：基本支出493.71万元，占76%；项目支出154.38万元，占24%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计676.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计648.09万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收入减少151.18万元，下降18%，主要原因：专项经费减少.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入624.12万元，占本年收入的92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少203.80万元，下降25%。主要原因是:专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出648.09万元， 与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.83万元，减少22%。主要原因：专项经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出648.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.05万元，占1%;社会保障和就业（类）支出31.04万元，占5%；资源勘探信息等支出577.31万元，占89%；住房保障（类）支出30.69万元，占4.5%； 其他支出3万元，占0.5%;。

 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.31万元，支出决算为648.09万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因:增人增资和零星增资。其中:基本支出增加117.10万元， 项目支出0.68万元。 

具体情况如下：

 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是：办公大楼装修质保金。

2.一般公共服务（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是:招商引资工作组工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为31.04万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算100%。

4.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）

年初预算为326.95万元，支出决算为428.98万元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是：增人增资及奖励资金。

5.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理

事务（项）

年初预算为53万元，支出决算为52.4万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是：财政扣减指标。 

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于预算数主要原因是：2016年转账退票。

7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）

年初预算为100.70万元，支出决算为95.46万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是：财政扣减指标。 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）

年初预算为18.62万元，支出决算为30.69 万元，完成年初预算的165%，决算数大于预算数的主要原因是：补交在职人员公积金。

9.其他支出（类）其他支出(款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是 :2016年招商引资及安商先进单位奖金。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出493.71万元，其中人员经费437.62万元，主要包括：基本工资88.41万元、津贴补贴56.09万元、奖金14.62万元、社会保障缴费77.24万元、伙食补助费7.98万元、绩效工资7.48万元、其他工资福利支出11.15万元、离休费19.30万元、退休费27.40万元、抚恤金13.86万元、医疗费3.04万元、 奖励金74.66万元、住房公积金34.64万元、 其他对个人和家庭补助支出1.75万元；公用经费56.09万元，主要包括：办公费4.4万元、印刷费0.56万元、 水费0.19万元、电费3.61万元、邮电费0.02万元、 物业管理费3.62万元、差旅费3.17万元、 维修（护）费6万元、租赁费0.95万元、会议费2.25万元、培训费0.78万元、公务接待费5.45万元、  劳务费1.36万元、工会经费3.65万元、 其他交通费用14.41万元、 其他商品服务支出5.67万元 。 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 

 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，六安市安监局机关运行经费支出56.09万元，比2016年增加4.5万元，增长8%，主要原因是：在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，六安市安监局政府采购支出总额59.9万元，其中：政府采购货物支出7万元，占政府采购支出总额的12% ；政府采购服务支出52.9万元，占政府采购支出总额的78%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，六安市安全生产监督管理局所属事业单位安监支队有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2017年六安市安全生产监督管理局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金100.70万元。全年共组织对1个项目 应急救援和安全生产培训经费专项绩效评价，涉及财政资金100.70万元。评价显示：市安监局开展了安全生产执法检查、督查，组织专家查处事故隐患，开展安全生产事故调查处理，进一步吸取教训，加强防范，杜绝类似事故发生，最大程度减少了生产安全事故的发生。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。