原六安市安监局2018年度部门决算

目  录

第一部分 原六安市安监局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原六安市安监局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原六安市安监局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

原六安市安监局2018年度部门决算情况

第一部分 原六安市安监局部门概况

一、部门职责

原六安市安监局部门主要职责:

（一）贯彻执行国家、省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织拟订应急管理、安全生产等政策和规范性文件，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施地方标准和规程。    

 （二）负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

 （四）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 

（七）统筹应急救援力量建设，组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

 （八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区政府（管委）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省属驻六安企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

 （十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、机构设置

从决算单位构成看，原六安市安监局2018年度部门决算包括：局本级决算和局下属单位决算 。纳入原六安市安监局2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分  原六安市安监局2018年度部门决算表

收入支出总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

原六安市安监局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 原六安市安监局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1109.31万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1109.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入、支出总计增加了432.57万元，增长39%，主要原因:一是增人增资及奖励经费增加；二是专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1109.08万元，其中：财政拨款收入1090.96万元，占98%；其他收入18.12万元，占2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计963.70万元，其中：基本支出603.59万元，占63%；项目支出360.11万元，占37%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1091.20万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1091.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收入、支出总计各增加了421.92万元，增长63%，主要原因是：一是增人增资及奖励经费增加 ；二是专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1090.96万元，占本年收入的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加466.84万元，增长75%。主要原因一是奖励经费增加；二是专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出945.59万元，占本年支出的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.5万元，增长46%。主要原因一是奖励经费增加；二是专项经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出945.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.5%;社会保障和就业（类）支出31.79万元，占3.5%；资源勘探信息等支出889.73万元，占94%；住房保障（类）支出19.07万元，占2%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为804.3万元，支出决算为945.59万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因:是增人增资及奖励经费增加。其中:基本支出增加259.94万元，项目支出减少118.65万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算大于预算数的主要原因是：2018年增加民生工作专项经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.79万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的100%。

3.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项），年初预算为274.68万元，支出决算为534.62万元，完成年初预算的195%，决算数大于预算数的主要原因是：增人增资及奖励经费增加。

4.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项），年初预算为76.76万元，支出决算为54.89万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是：①取消对2017年度安全生产先进个人奖励。②“三项岗位”人员考核费用结余，根据皖安监人[2018]46号文件,原供电系统的电工进网作业许可证整合到应急管理部门，由于处于整合过渡期，我市高压电工作业自18年下半年开始停考。

5.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项），年初预算为104万元，支出决算为102.72万元，完成年初预算的99 %，决算数小于预算数的主要原因是：2018年底外聘专家劳务费未及时支付。

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），年初预算为298万元，支出决算为197.50万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是:安全生产信息化平台建设项目已完工，但尚未通过验收审计。该项目资金已结转至2019年。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为19.07万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出585.48万元，其中人员经费539.34万元，主要包括:基本工资94.83万元、津贴补贴71.84万元、奖金229.40万元、伙食补助费9.78万元、绩效工资10.52万元、机关事业单位基本养老保险费34.55万元、职业年金缴费3.12万元、职工基本医疗保险缴费11.94万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费6.08万元、住房公积金31.04万元、其他工资福利支出7.46万元、离休费24.35万元、医疗费补助3.04万元、、奖励金0.09万元、对其他个人和家庭的补助支出1.30万元；公用经费46.14万元，主要包括：办公费3.87万元、水费0.10万元、电费4.54万元、邮电费6.30万元、物业管理费4.38万元、差旅费2.53万元、因公出国（境）费4.03万元、维修（护）费0.03万元、租赁费0.63万元、会议费1.94万元、公务接待费7.23万元、劳务费0.74万元、工会经费3.83万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他交通费用0.30万元、其他商品服务支出等5.65万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，原六安市安监局局机关运行经费支出46.14万元，比2017年减少9.95万元，下降18%，主要原因是财政扣减指标。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，原六安市安监局政府采购支出总额102万元，其中：政府采购货物支出5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出97万元。政府采购货物支出5万元，占政府采购总额5%；政府采购服务支出97万元，占政府采购总额95%，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中办公沙发、桌椅采购支出5万元占政府采购总额5%；安全生产“三项人员”考核25万元、金属非金属地下矿山采空区安全核查30万元、职业病危害监督10万元、“六项机制”编制手册及风险点查找10万元、开辟《安全生产聚焦》栏目及安全生产宣传活动等费用22万元，合计97万元占政府采购总额95%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，原六安市安监局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，执法用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金360.11万元，占项目预算总额的75%。评价结果显示：项目资金发挥极大效益，均达到绩效考评目标。

本部门共组织对 “应急救援和安全生产培训经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及财政资金104万元， 上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示：加强防范意识，杜绝类似事故发生，加强安全生产法律法规的宣传教育，提升全民安全意识，均达到绩效考评目标。 

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示：2018年整体支出经济效益和社会效益发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，加强防范意识，杜绝类似事故发生，提升全民安全意识，均达到绩效考评目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

原六安市安监局在2018年度部门决算中公开“应急救援和安全生产培训经费”等1个项目绩效自评结果。

“应急救援和安全生产培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为104万元，执行数为103万元，完成预算的99%。主要产出和效果：通过项目实施，建立应急救援体系，编制应急救援预案，组织安全生产事故应急救援演练，开展安全生产执法检查、督查，组织专家查处事故隐患，对安全生产事故调查处理，吸取教训，加强防范意识，杜绝类似事故发生，加强安全生产法律法规的宣传教育，提升全民安全意识。发现的主要问题：项目支出进度缓慢，未达到财政要求。下一步改进措施：督促各科室按照年初申报预算计划加快支出进度，应支尽支。

项目支出绩效自评表 

（ 2018 年度）

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

原六安市安监局2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

原六安市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为12.90万元，完成预算的258%，决算数大于预算数的主要原因是：公务接待费用增加及出国境费用增加。为全面反映“三公”

经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，

包含局本级和局下属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费支出4.03万元，与2017年度决算相比，增加4.03万元，增长100%。与2018年度预算相比增加4.03万元，增长100%。增长原因：根据省安监局《关于筹组赴南非和土耳其执行安全生产交流合作团的函》要求，我局副局长、总工程师陈刚于2018年10月随团出访土耳其和南非，执行安全生产交流任务。2018年原六安市安监局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）1人次。出访任务经市分管领导、相关部门批准，省、市外办手续齐全。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出7.23万元, 与2017年度决算相比减少0.07万元 ，减少1%，下降原因是严格控制公务接待费支出。与2018年度预算相比增加2.23万元，增长45%，增长原因是用于国家级、省级检查督查等公务接待等支出，2018年原六安市安监局国内公务接待共80余批次，500余人次, 国（境）外公务接待共0批次，0人次。减少原因：经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出1.64万元，与2017年度决算相比，增加0.17万元，增长10%，与2018年预算相比，增加1.64万元，增长100%。其中公务用车购置费0万元，与2017年度决算相比无增减变化，与2018年预算相比无增减变化；公务用车运行费1.64万元与2017年度决算相比，增加0.17万元，增长10%，与2018年预算相比，增加1.64万元，增长100%。增长原因是：组织事故救援，事故调查处理、开展安全生产执法检查、督查等。2018年六安市应急局下属二级单位安监支队开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。