六安市安监局部门2018年专项资金预算

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出6项，资金总额　478.76　万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排　418.76　万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 60 万元 。具体项目情况说明如下：

（一）安监局部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、应急救援和安全生产培训经费104万元，其中：财政预算内拨款安排44万元，财政预算内拨补办案补助安排60万元 。

项目立项依据：根据《关于印发

 项目内容：共104万元，其中：1、安全生产培训经费35万元， 2、其他商品服务支出17万元。在电视台、六安新周报开办《安全生产聚集》宣传专栏，开展安全生产法律法规宣传活动 ；创建工作经费3万元；3安全生产专家费30万元，用于聘请专家100人次，按每人0.3万元劳务费测算；4、应急救援经费、执法检查督查、事故调查差旅费7万元 ；5、办公费15万元 。    

 项目起止时间：2018年

项目级次：本项目属于本单位支出 。

项目经济科目（款级）细化编制为：培训费35 万元、 其他商品服务支出17万元、劳务费30万元、差旅费7万元、办公费15万元。

 项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。 

 2、安全风险掌控“六项机制”体系建设经费68万元，其中：财政预算内拨款安排68万元。

项目立项依据： 根据《安徽省人民政府办公厅关于全面开展安全生产风险管控构建“六项机制”工作的实施意见》（皖政办〔2017〕16号)、《六安市人民政府办公室关于构建六项机制强化安全生产风险管制的实施意见》（六政办〔2017〕20号)、《国家安全监管总局办公厅关于进一步做好职业卫生监管相关工作的通知》（安监总厅安健函〔2014〕161号）、《国务院安委会办公室关于印发金属非金属地下矿山采空区事故隐患治理工作方案的通知》（安委办〔2016〕5号）、《安徽省人民政府安委会办公室关于印发〈安徽省金属非金属地下矿山采空区治理工作实施方案〉的通知》（皖安办〔2016〕38号）、《六安市金属非金属地下矿山采空区治理工作实施方案》（六市安办〔2016〕35号）等。

项目内容：共68万元，其中：1、办公费8万元 ；2委托业务费50万元 金属非金属地下矿山采空区安全核查经费30万元；20家用人单位监督检测费，每家企业监测费5000元，共10万元; 购买第三方机构制定出台重点行业领域试点企业《安全风险点查找指导手册》费用10万元。3、设备购置10万元。

项目起止时间：2018年

项目级次：本项目属于本单位支出 。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元、委托业务费50万元、办公设备购置10万元

项目政府采购预算金额：委托业务费50万元、办公设备购置10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

• 安全生产“三项岗位”人员考核费31万元项目内容：共31万元。1、委托业务费25万元①每年参加安全生产考核的“三项岗位”人员平均8750余人次，其中生产经营单位的主要负责人、安全管理人员1250余人次，特种作业人员7500余人次。按照理论考试30元/人×7500＝22.5万元，实际操作考核20元/人×1250＝2.5万元；2、其他商品服务支出6万元：证件制作费10元/人×6000＝6万元 。  项目级次：本项目属于本单位支出 。项目政府采购预算金额：委托业务费25万元。

1. 项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费25万元、其他商品服务支出6万元。

3. 项目起止时间：2018年

4. 项目立项依据：根据《安全生产法》、《安全生产培训管理办法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局令第30号）、《安徽省人民政府关于公布省级行政审批项目清理结果的决定》（省政府令第245号）等。   

• 安全生产目标管理和事故举报奖励经费41.6万元项目内容： 共41.6万元其中：①先进县区奖励25万元（5县*5万元=25万元）； ②先进个人奖励8万元（40人*0.2万元=8万元）；③举报奖励2.6万元（13次*0.2万元=2.6万元）；④ 扶贫工作经费5万元； 项目级次：本项目属于本单位支出 项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制项目立项依据：《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发【2011】40号）；《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办【2012】1号）；《安徽省人民政府关于进一步加强企业安全生产的实施意见》（皖政【2010】89号）；《国家安全监管总局办公厅关于同意上海市安全监管总局等单位为安全生产业务信息系统应用试点单位的函》（安监总厅规划函【2014】93号；《六安市人民政府办公室关于印发六安市安全生产“十二五”规划的通知》（六政办【2012】75号）。      项目起止时间：2018年。项目经济科目（款级）细化编制为：设备购置230万元。项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。项目立项依据： 按照《安徽省选派帮扶干部管理办法》（皖组通字【2017】38号）。项目起止时间：2018年。项目经济科目（款级）细化编制为：奖励金4.16万元（二）安监局部门二级单位2018年项目支出安排情况说明五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况 单位：万元　　　

1. 2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

2. 根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，安监局部门2018年编制预算绩效目标的项目共3　个，资金总额402万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排　342万元，财政预算内拨补办案补助收入安排  60万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

3. 安监局二级单位无项目支出安排。

4. 项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

5. 项目级次：本项目属于本单位支出 。

6. 项目内容：选派帮扶干部生活补助和交通费

7.    6、扶贫干部补助经费4.16万元

8. 项目政府采购预算金额：安全生产信息化软件230万元。

9. 项目级次：本项目属于本单位支出 。

10. 项目内容：共230万元，2014年，经市政府同意立项，从2015年起，分三年安排市安监局系统平台建设资金338.5185万元（中标价），其中，一期工程已验收合格并支付80万元（2015年支付30万元、2016年支付50万元）。项目原计划2017年12月底完工，但因技术问题，工期延长一年，至2018年11月30日完成。二期工程将于2017年10月完工，验收合格后，将支付129.2593万元；三期工程将于2018年11月30日完成，工程价款129.2593万元。由于2017年预算没安排安全生产信息化平台建设经费，在2018年预算中安排二期和三期工程款共计230万元（应付工程款260万元，扣质保金30万元）。

11. 5、安全生产信息化平台建设经费230万元

12. 项目经济科目（款级）细化编制为：奖励金41.6万元

13. 项目起止时间：2018年

14. 项目立项依据：根据市政府办公室《关于印发六安市安全生产目标管理考核办法的通知》（六政办〔2013〕35号）、省安监局、财政厅转发国家安监总局、财政部《关于印发安全生产举报奖励办法的通知》（皖安监综〔2012〕70号）。